第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、关于国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  市国资委部门概况

一、部门主要职能

鹰潭市国资委是企业国有资产和市直行政事业单位国有资产的市政府组成部门，主要职责是：根据市政府授权代表市政府对出资监管企业履行出资人职责和对国有资产保值增值监管企业履行监管职责，管理市直行政事业单位国有资产。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：市国资委本级。

本部门2016年年末编制人数20人，其中行政编制14人，事业编制6人；年末实有人数19人，其中在职人员17人，离休人员 0人，退休人员2人；年末学生人数0人。

 第二部分  市国资委部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计244.63万元，其中上年结转和结余53.81万元，较上年增长（下降）4.76%；本年收入合计190.82万元，较上年增长（下降） -14 %，主要原因是：机关运行整体平稳，工作稳步推进，未增加专项资金申请。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入190.82万元，占  100%；事业收入0万元，占  %；事业单位经营收入0万元，占  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计244.63万元，其中本年支出合计205.41万元，较上年增长（下降）14.3%，主要原因是：机关事业单位基本工资标准调整增加，工作任务加大增多；年末结转和结余39.21万元，较上年增长（下降）-14.6%，主要原因是： 各项分解任务有序开展。

本年支出的具体构成为：基本支出205.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为172.14万元，决算数为205.41万元，完成年初预算的183.8%，主要原因是：机关事业单位基本工资标准调整增加，继续开展年度的市直监管企业国有资本经营收益工作，工作任务加大增多.

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.5万元，完成年初预算的100%；社保和就业年初预算数为16.53万元，决算数为6.58万元，完成年初预算的39.8%；医疗和卫生支出年初预算数为9.49万元，决算数为9.49万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出年初预算数为198.85万元，决算数为187.84万元，完成年初预算的  94.46%。

  一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出127.58万元，较上年增长（下降）25.52%，主要原因是：调整了基本工资；商品和服务支出70.71万元，较上年增长（下降）50.7%，主要原因是：职能增加，资本收益等企业监管支出增多等；对个人和家庭补助支出7.11万元，较上年增长（下降）-77.17%，主要原因是：无人员变动，工资由社保发放；其他资本性支出0万元，较上年增长（下降） 0%，。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.41万元，决算数为6.41万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）-38.95 %.其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.94万元，决算数为  4.94万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）30%。主要原因是：机关职能增加，业务量大。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为1.47万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长（下降）-78%。主要原因是：机关车改，3月后无保留车辆；

五、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出70.71万元，比上年增加（减少）23.79万元，增长（降低）50.7%。主要原因是：职能增加，资本收益等企业监管支出增多等。其中，办公费14.83万元，差旅费8.57万元，公务接待4.94万元，委托业务17.96万元，车补13.07万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出6.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车   辆，其他用车主要是……； 单位价值50万元以上通用设备  台（套），单价100万元以上专用设备  台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，主要是行政事业单位经营性资产租金3%弥补相关工作经费不足，不作为专项经费来管理。

第三部分 市国资委2016年部门决算表

（详见附表）