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2016年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

鹰潭市国资委是企业国有资产和市直行政事业单位国有资产的市政府组成部门，主要职责是：根据市政府授权代表市政府对出资监管企业履行出资人职责和对国有资产保值增值监管企业履行监管职责，管理市直行政事业单位国有资产。

二、部门2016年主要工作任务

鹰潭市国资委2016年的主要工作任务是：继续理顺和加强对监管企业的监管，加强对市直行政事业单位经营性资产的出租、出让工作力度，确保国有资产的保值增值。

三、部门基本情况

鹰潭市国资委共有预算单位3个，包括国资委本级和2个下属二级预算单位。

编制人数25人，其中：行政编制14人、全额补助事业编制6人、自收自支事业编制5人；

实有人数22人，其中：在职19人，包括行政人员13人、全额补助事业人员3人、自收自支事业人员3人；退休人员3人。

四、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2016年市国资委收入预算总额为209.03万元，其中：

财政拨款（补助）收入209.03万元，占收入预算总额的100%。

（二）预算支出情况

2016年市国资委支出预算总额为209.03万元，其中：

1.按支出项目类别划分：

基本支出189.53万元，占支出预算总额的90.67%，包括：人员经费174.05万元（工资福利支出143.31万元、对个人和家庭的补助30.74万元），日常公用支出15.48万元；

项目支出19.5万元，包括：行政事业性项目支出19.5万元。

2.按支出功能科目划分：一般公共服务3.5万元；社会保障和就业16.52万元；医疗卫生与计划生育支出9.49万元；资源勘探信息等支出165.22万；保障性住房14.3万元。

2016年1月31日